Кельменецька селищна рада
Чернівецька область, Дністровський район
Логотип Diia
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

Дата: 05.02.2024 12:18
Кількість переглядів: 28

                                                                               

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         

ЗВІТ

         

про виконання паспорта бюджетної програми

         

місцевого бюджету на 2023 рік

         
                                                                                                                                         

1.

3700000

 

Фінансовий відділ Кельменецької селищної ради

 

43958097

                             
 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

 

(код за ЄДРПОУ)

                             
                                                                                                                                         

2.

3710000

 

Фінансовий відділ Кельменецької селищної ради Кельменецької селищної територіальної громади

 

43958097

                             
 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

 

(найменування відповідального виконавця)

 

(код за ЄДРПОУ)

                             
                                                                                                                                         

3.

3710160

 

0160

 

0111

 

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

 

2454600000

         
 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

 

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

 

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

 

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

 

(код бюджету)

         
                                                                                                                                         

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

         

№ з/п

Ціль державної політики

         

1

Реалізація бюджетної політики держави у сфері планування та аналізу доходів бюджету,фінансування бюджетних програм місцевого бюджету

         

2

Ефективне виконання наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

         
                                                                                                                                         

5. Мета бюджетної програми

         

Кекрівництво і управління у сфері фінансів Кельменецької селищної ради

         
                                                                                                                                         

6. Завдання бюджетної програми

         

№ з/п

Завдання

         

1

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

         

2

Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

         
                                                                                                                                         

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

завбезпечення діяльності фінансового відділу

1 650 000,00

0,00

1 650 000,00

1 649 931,43

0,00

1 649 931,43

-68,57

0,00

-68,57

 

УСЬОГО

1 650 000,00

0,00

1 650 000,00

1 649 931,43

0,00

1 649 931,43

-68,57

0,00

-68,57

                                                                                                                                         

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів
від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

                                                                                                                                         

№ з/п

Пояснення

1

2

1

В зв"язку із ефеткивним та раціональним використанням бюджетних коштів

                                                                                                                                         

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

     

гривень

     

№ з/п

Найменування місцевої/регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Відхилення

     

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

     

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

     
 

Усього

   

0,00

   

0,00

0,00

0,00

0,00

     
                                                                                                                                         

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

                                                                                                                                         

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

0

Затрат

 

 

                 

1

кількість штатних одиниць

од.

штатний розпис

5,00

0,00

5,00

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

0

Продукту

 

 

                 

1

кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг

од.

внутрішньо-господарський облік

400,00

0,00

400,00

507,00

0,00

507,00

107,00

0,00

107,00

2

кількість прийнятих нормативно-правових актів

од.

внутрішньо-господарський облік

140,00

0,00

140,00

91,00

0,00

91,00

-49,00

0,00

-49,00

3

кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису

од.

внутрішньо-господарський облік

300,00

0,00

300,00

349,00

0,00

349,00

49,00

0,00

49,00

0

Ефективності

 

 

                 

1

кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника

од.

розрахунково

80,00

0,00

80,00

101,40

0,00

101,40

21,40

0,00

21,40

2

кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника

од.

розрахунково

28,00

0,00

28,00

18,20

0,00

18,20

-9,80

0,00

-9,80

3

витрати на утримання однієї штатної одиниці

тис.грн.

розрахунково

330,00

0,00

330,00

330,00

0,00

330,00

0,00

0,00

0,00

0

Якості

 

 

                 

0

відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень

відс.

розрахунково

100,00

0,00

100,00

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

                                                                                                                                         

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

                                                                                                                                         

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1

2

3

4

0

Затрат

   

0

     

0

Продукту

   

0

     

1

кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг

од.

Надійшло більше листів та звернень від установ, організацій для виділення додаткових коштів в бюджетному році для забезпечення функціонування установ ніж планувалося

2

кількість прийнятих нормативно-правових актів

од.

Зменшення прийнятих нормативно-правових актів в зв"язку із діючими нормативно-правовими актами минулих періодів

3

кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису

од.

Забезпечення раціонального та ефективного використання асигнувань селищного бюджету в поточному році

0

Ефективності

   

0

     

2

кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника

од.

В зв"язку із зменшенням прийняття нормативно-правових актів

0

Якості

   

0

     
                                                                                                                                         

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

         

Результативні показники виконано

         
                                                                                                                                         

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

         

Мета програми досягнута. Поставлені завдання виконані.

         
                                                                                                                                         

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

                                                                                           

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

                                           

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

                                                                                   
                                                                                                                                         

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

     

Світлана ВАСИЛИШЕНА

                 
                                           

(підпис)

   

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

                 
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

     

Людмила ПОВЕРЖУК

                 

« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь